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Approvo

PUBBLICAZIONE DATI AVCP

Ente pubblicatore

Anno di riferimento

Ultimo aggiornamento

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI - MATTEI

2015

2015-12-31

C.I.G.

Oggetto

Scelta Contraente

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

Importo liquidato

Partecipanti

Data Inizio

Data Ultimazione

8AOB9E6E9

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 30/10/13 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA TIMBRI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01020900591 TARGHE INCISIONI DI BORDONARO ENNIO

28.50

28.50

  • 01020900591TARGHE INCISIONI DI BORDONARO ENNIO

2013-11-11

 

8D0B9E6BD

LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1407 DEL 15/10/20132 E 1441 DEL 18/10/2013 ACQUISTO TONER STAMPANTI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02636140598 ECO STORE

518.61

518.61

  • 02636140598ECO STORE

2013-11-11

 

AE0B9E6CF

FATTURA N. 49733 DEL14/11/2013 - PERIODONOVEMBRE/DICEMBRE 2013 ADSL UFFICI VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.52

17.52

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-11-25

 

B50854231

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00123138 8/02/2013 GENNAIO FEBBRAIO 0773 480479 MATTEI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

39.26

39.26

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-04-16

 

BC085421E

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 792944 DEL 14/02/2013 LINEA DATI 07731760010 SEDE PIAZZA MANUZIOPERIODO DICEMBRE/FERRBAIO 2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

12878470157 FASTWEB S.p.A.

226.75

226.75

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2013-03-06

 

EEC0B9E6DA

liquidazione fattura n. 1372/2013 acquisto cartuccia fax sede einaudi

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02636140598 ECO STORE

49.09

49.09

  • 02636140598ECO STORE

2013-10-29

 

X0009C7812

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00197090 MARZO APRILE 2013 077313527113 VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

244.63

244.63

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-06-07

 

X010E83908

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00098992 DEL 10/03/2014 GENNAIO FEBBRAIO 0773/694715 VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

140.98

140.98

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-03-27

 

X0215F85EC

IMPONIBILE FATTURACISALFA n. 1500233 del 14/12/2015 ACQUISTO MATERIALE PALESTRA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

05352580962 CISALFA SPORT SPA

196.72

196.72

  • 05352580962CISALFA SPORT SPA

2015-12-18

2015-12-22

X050E83921

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00181852 TERZO TRIMESTRE 2014 077313527113 INTERNET LABORATORI VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

244.67

244.67

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-06-07

 

X05120134E

fattura n. 52039 del 17/11/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.51

17.51

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-12-03

 

X0709C77FF

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18256 DEL 26/04/2013 CANONE SMART ADSL SEDE PIAZZA MANUZIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

68.37

68.37

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-05-07

 

X070B9E6E6

liquidazione fatture n. 5707del 27/09/13 E n.5721 del 28/09/13 acquisto materiale laboratorio odontotecnico

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

02344560590 visadent

147.89

147.89

  • 02344560590visadent

2013-11-11

 

X070CAFEBB

LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 31/01/2014 ACQUISTO LICENZE 25+3 OMAGGIO SOFTWARE "INTEGRATO"LABORATORIO INFORMATICA PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02226940597 ATTIVA SYSTEM

4098.36

4098.36

  • 02226940597ATTIVA SYSTEM

2014-03-05

 

X070CAFEBE

FATTURA N. 3551 DEL 04/01/2014 - PERIODO gennaio febbraio SEDE DI VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

21.36

21.36

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-01-21

 

X091201367

Liquidazione conto contrattuale 31104865 -001 mese di settembre 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

45.72

0.00

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2014-12-30

 

X0915F85D9

IMPONIBILE FATTURA SPAGGIARI FATTURA n. 20154E29920 del 14/09/2015ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI

254.00

254.00

  • 00150470342CASA EDITRICE SPAGGIARI

2015-09-29

2015-10-02

X0A085422F

FATTURA N. 0117472013 DEL 14.03.l2013 - PERIODO 11marzo/11aprile SERVIZIO LINEA ADSL UFFICI MATTEI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.50

17.50

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-04-16

 

X0A0B9E6BA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 21/10/13 ACQUISTO BANDIERE

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01424280590 TOP FANTASY di Alla Enzo

45.00

45.00

  • 01424280590TOP FANTASY di Alla Enzo

2013-11-11

 

X0B09C7818

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1038 DEL 24/05/2013 - VISITA FISCALE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

69.79

69.79

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-06-24

 

X0D15F85F2

IMPONIBILE FATTURA n. 3/PA del 11/12/2015 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TIEN

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

06623460588 L.E.D. S.r.l.

120.00

120.00

  • 06623460588L.E.D. S.r.l.

2015-12-15

 

X0EOCAFEA8

CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE UFFICI DI SEGRETERIA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01743190595 TIMEWARP SRL

2393.44

0.00

  • 01743190595TIMEWARP SRL

2013-12-06

 

X100E83927

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00181883 TERZO TRIMESTRE 2014 0773 694715 FAX VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

138.11

138.11

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-06-07

 

X11085421C

Liquidazione fattura n. 390 dell'11.3.2013 acquisto pc

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

2343.35

2343.35

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-03-18

 

X130E838FB

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 31104865-001 MESE DI APRILE 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

212.19

212.19

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2014-06-07

 

X141201136

fattura n. 8715147137 del 01/07/2015 CONTO CONTRATTUALE 1306110000

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

63.71

63.71

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2015-07-08

 

X141201360

LIQUIDAZIONE FATTURA 8715073023 DEL 2/04/2014 CONTO CONTRATTUALE MESE NOVEMBRE 2014

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

521.99

521.99

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2015-04-03

2015-10-02

X14120136D

RINNOVO CONTRATTO POSTA PICK UP

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

332.93

332.93

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2015-03-05

2015-04-15

X1415F85DF

IMPONIBILE FATTURA SARM ASCENSORI n. 000021/15/PA del 14/09/2015 SECONDO SEMESTRE 2015

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02374040596 SARM ASCENSORI

282.00

282.00

  • 02374040596SARM ASCENSORI

2015-09-15

 

X150854235

LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 24/04/2013 riparazione macchinari di laboratorio

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

DMRGPP64P02H501U DI MARIO GIUSEPPE

580.00

580.00

  • DMRGPP64P02H501UDI MARIO GIUSEPPE

2013-05-31

 

X1609C781E

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13017598 DEL 19/03/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

04763060961 XEROX Italia Rental Service

472.26

472.26

  • 04763060961XEROX Italia Rental Service

2013-06-25

 

X170E83914

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 27/03/2014 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01743490599 TUTTO PER LA CASA

41.23

41.23

  • 01743490599TUTTO PER LA CASA

2014-04-08

 

X180854209

LIQUIDAZIONE FATURA N. 78/13 DEL 22/01/2013 B.D.O. N. 1

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

06623460588 L.E.D. S.r.l.

81.82

81.82

  • 06623460588L.E.D. S.r.l.

2013-02-05

 

X190CAFEAE

LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CHIMICA FISICA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

03523260283 ZETALAB APPARECCHI SCIENTIFICI

397.40

0.00

  • 03523260283ZETALAB APPARECCHI SCIENTIFICI

2013-12-13

 

X1B120135A

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31485 DEL 31/10/2014 CANONE MANUTENZIONE ASCENZORE PIAZZA MANUZIO 1/07- 31/12/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

80001390592 del BO IMPIANTI ASCENSORI

270.00

0.00

  • 80001390592del BO IMPIANTI ASCENSORI

2014-12-11

 

X1E0E83901

QUOTA PARTE A SALDO FATTURA N.9 DEL 4/4/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE TROPEA DAL 7/04/2014 AL 12/04/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02995330798 TELEVACANZE

3032.79

3032.79

  • 02995330798TELEVACANZE

2014-06-20

 

X1F1201373

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE fattura n. 2 del 19/03/2015 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI MECCANICA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01786270593 UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

1176.00

1176.00

  • 01786270593UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

2015-04-02

 

X2109C7824

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4059547 DEL 14/06/2013 PERIODO APRILE/GIUGNO 2013 SEDE PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

12878470157 FASTWEB S.p.A.

227.81

227.81

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2013-07-10

 

X220E8391A

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 18703/2014 CONSULENZA TECNICA LABORATORIO LINGUISTICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02654330592 ROVERE DARIO

40.98

40.98

  • 02654330592ROVERE DARIO

2014-05-06

 

X221201347

IMPONIBILE FATTURA FERRARI PAOLA n. 2/E/2015 del 29/07/2015 INTERVENTO RIPARAZIONE LABORATORIO ODONTOTECNICO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

FRRPLA63A54E472L FERRARI PAOLA

480.00

480.00

  • FRRPLA63A54E472LFERRARI PAOLA

2015-08-24

 

X2308540F

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00016375 DEL 9/01/2013 0773480479 NOVEMBRE DICEMBRE 2012

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

138.84

138.84

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-02-05

 

X240CAFEB4

Liquidazione fattura n. 307 dell'11.12.2013 Aacquisto materiale palestra

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01761540598 OMNIA SPORT s.n.c.

945.08

945.08

  • 01761540598OMNIA SPORT s.n.c.

2013-12-12

 

X270854228

Chiusura conto contrattuale 30060601 - 001 sede via don torello

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

29.09

29.09

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-03-25

 

X2809C7811

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 31104865-001 MESE DI APRILE 2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

267.32

267.32

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-06-07

 

X290E83907

RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E RASSEGNA AMMINISTRATIVA ANNO 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

98.36

98.36

  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

2014-06-20

 

X2D120134D

IMPONIBILE FATTURA FERRARI PAOLA n. 1/E/2015 del 29/07/2015 ACQUISTO MISCHELATORE LABORATORIO ODONTOTECNICO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00950501007 IVA PP.AA. TESORERIA CENTRALE STATO-DPR333/1972 FRRPLA63A54E472L FERRARI PAOLA

768.60

768.60

  • 00950501007IVA PP.AA. TESORERIA CENTRALE STATO-DPR333/1972
  • FRRPLA63A54E472LFERRARI PAOLA

2015-08-24

2015-09-02

X2E0854215

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1448 DEL 27/12/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01512510593 CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

87.73

87.73

  • 01512510593CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

2013-02-05

 

X2F09C77FE

lIQUIDAZIONE FATTURA N. 8226 DEL 22.02.2013 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1/1-30/06 2013 SEDE PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

80001390592 del BO IMPIANTI ASCENSORI

270.00

270.00

  • 80001390592del BO IMPIANTI ASCENSORI

2013-05-07

 

X2F0CAFEBA

LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 DEL 11/12/2013 MANUTENZIONE LABORATORIO ODONTOTECNICO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01921310593 FERRARI PAOLA

383.00

383.00

  • 01921310593FERRARI PAOLA

2013-12-12

 

X32085422E

liquidazione fattura n. 41 del 13/04/2013 - acquisto materiale di pulizia

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01743490599 TUTTO PER LA CASA

105.12

105.12

  • 01743490599TUTTO PER LA CASA

2013-04-16

 

X320B9E6B9

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130146755 E 130146756 DEL 13/09/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03222970406 MyO s.r.l. unipersonale

303.10

303.10

  • 03222970406MyO s.r.l. unipersonale

2013-10-07

 

X3309C7817

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1103 DEL 27/05/2013 - VISITA FISCALE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

103.94

103.94

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-06-24

 

X340E839D

LIQUIDAZIONE FATTURA N.8N00117549 3 TRIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 0773487071 SEDE PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

229.92

229.92

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-05-16

 

X3515F85F1

IMPONIBILE FATTURA MANNO n. 187/2015 del 19/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VIA DON TORELLO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

585.56

585.56

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2015-11-09

2015-11-12

X360B9E6D2

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00382934 DEL 7/10/2013 6 BIMESTRE 0773484668

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

85.25

85.25

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-11-25

 

X371037017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00199775 DEL 3/06/2014 4 TRIMESTRE 2014 0772/484668 COMPENSAZIONE E CESSAZIONE UTENZA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

4.51

4.51

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-07-21

 

X380E83926

LIQUIDAZIONE FATTURA N.140064263 del 11/04/2014 acquisto materiale cancelleria

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03222970406 MyO s.r.l. unipersonale

123.98

123.98

  • 03222970406MyO s.r.l. unipersonale

2014-05-06

 

X381201353

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 41 DEL 15/01/2015 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENZORE VIA DON TORELLO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02374040596 SARM ASCENSORI

240.00

240.00

  • 02374040596SARM ASCENSORI

2015-02-28

2015-03-05

X39085421B

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391 DELL11.3.2013 - ACQUISTO LICENZE WINDOWS7 E MICROSOFT OFFICE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

988.00

988.00

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-03-18

 

X3AOCAFECO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL acquisto sapone lavasciuga

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00252080593 DETERPAK

90.70

0.00

  • 00252080593DETERPAK

2013-12-16

 

X3B03838FA

INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 10 DEL 5/04/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01818450591 ellebi

49.18

49.18

  • 01818450591ellebi

2014-05-26

 

X3D0854234

Liquidazione fattura n. 357 del 17/04/2013 acquisto n. 4 palloni per attività sportiva

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01855220594 ATHENA SPORT

74.36

74.36

  • 01855220594ATHENA SPORT

2013-05-07

 

X3D0B9E6BF

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE mese di agosto 2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

70.42

70.42

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-10-07

 

X3E09C781D

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 24/05/2013 NOLEGGIO PULLMAN LATINA/POZZUOLI/LATINA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00167890599 ANXUR TOUR

578.51

578.51

  • 00167890599ANXUR TOUR

2013-06-24

 

X3F0E83910

FATTURA N. 23535 DEL 19/05/2014 - PERIODO 16/04-15/05 LINEA ADSL UFFICI VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

16.84

16.84

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-05-26

 

X400854208

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013-479 B.D.O. N. 2

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01730280559 CART & BIT Service S.R.L.

49.00

49.00

  • 01730280559CART & BIT Service S.R.L.

2013-02-05

 

X4015F85F7

FATTURA DI COSMO LIBRI SNCN n. 51 del 01/12/2015 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SEDE DI VIA DON TORELLO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01609680606 DI COSMO LIBRI S.N.C.

1144.10

1144.10

  • 01609680606DI COSMO LIBRI S.N.C.

2015-12-11

2015-12-15

X410CAFEAD

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014/303 DEL 10/03/2014 - ACQUISTO 21 MONITOR LABORATORIO STAZIONE GRAFICA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

1365.00

1365.00

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2014-03-17

 

X42103701D

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00280872 DEL 6/08/2014 CHIUSURA CONTRATTO FAX SEDE PIAZZA MANUZIO 0773/484668

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

6.15

6.15

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-08-27

 

X431201359

fattura n. 000200/15 del 13/03/2015 IMPIANTO ELEVATORE VIA DON TORELLO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02374040596 SARM ASCENSORI

323.32

323.32

  • 02374040596SARM ASCENSORI

2015-03-23

2015-03-24

X440854221

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 31104865 -001 MESE DI GENNAIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

154.61

154.61

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-03-07

 

X460E83900

LIQUIDAZIONE FATTURA N..1838/2086/2480/2005/2185/1916/1734 VISITE FISCALI AGO/SETT/OTT/DIC/NOV 2009 GEN/APR 2010

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

439.34

439.34

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2014-05-06

 

X471201372

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 30/12/2014 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

729.00

0.00

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2014-12-30

 

X4909C7823

liquidazione fatture n. 1212 del 29/05/2013 n.1331 del 21/06/2013 n. 1261 del 19/06/2013 visite fiscali anno 2009

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

100.74

100.74

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-07-10

 

X4A0E83919

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 31104865-001 MESE DI MAGGIO 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

110.54

110.54

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2014-07-21

 

X4A1201346

LIQUIDAZIONE PREMIO 6 APPENDICE POLIZZA 19194 N. 18 ALUNNI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00016395200 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

92.95

92.95

  • 00016395200BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

2014-12-29

 

X4B15F85FD

IMPONIBILE FATTURA TIPOGRAFIA SELENE n. FATTPA 11 15 del 27/10/2015 STAMPA LOCANDINE

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

RNCSFN71C07G698D TIPOGRAFIA SELENE DI RONCI STEFANO

46.00

46.00

  • RNCSFN71C07G698DTIPOGRAFIA SELENE DI RONCI STEFANO

2015-11-11

2015-11-12

X4CACAFEB3

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 4/03/2014 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01250150594 FERRARI DENTAL

203.65

203.65

  • 01250150594FERRARI DENTAL

2014-03-17

 

X4COCAFEB3

materiale laboratorio odontotecnico

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01921310593 FERRARI PAOLA

212.50

0.00

  • 01921310593FERRARI PAOLA

2014-02-21

 

X4D1037023

LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL ACQUISTO RICAMBIO LAVASCIUGA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

06113160482 Ing.O.FIORENTINI

47.80

0.00

  • 06113160482Ing.O.FIORENTINI

2014-09-11

 

X4E120135F

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 19 DEL 20/03/2015 SPESE MANUTENZIONE ASCENZORE PIAZZA MANUZIO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

80001390592 CONSORZIO DEL BO IMPIANTI ASCENSORI

270.00

270.00

  • 80001390592CONSORZIO DEL BO IMPIANTI ASCENSORI

2015-04-02

 

X4E15F85D1

IMPONIBILE FATTURA LED N 2/PA del 24/11/2015 MATERIALE LABORATORIO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

06623460588 L.E.D. S.r.l.

148.50

148.50

  • 06623460588L.E.D. S.r.l.

2015-11-27

 

X4F0854227

ESTRATTO CONTO CONTRATTUALE 31104865 - 001 FEBBRAIO 2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

103.61

103.61

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-03-25

 

X5009C7810

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 7/06/2013 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

172.50

172.50

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-06-25

 

X510E83906

LIQUIDAZIONE FATTURE 2285/2378/2557/2648/2725/2810 MARZO 2014 VISITE FISCALI SEDE VIA DON TORELLO - PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

595.03

595.03

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2014-05-16

 

X5114B578E

RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA - RASSEGNA NORMATIVA - DIRIGERE LA SCUOLA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02668870591 TC SISTEM DI CRISTINI E TOZZATO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

430.00

430.00

  • 02668870591TC SISTEM DI CRISTINI E TOZZATO
  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

2015-05-26

2015-08-24

X530B96CB

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29 E 33 DEL 5/06/2014 SECONDA E TERZA FASE DEL PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01933190595 IL QUADRIFOGLIO

8620.05

8620.05

  • 01933190595IL QUADRIFOGLIO

2014-07-23

 

X530B9E6CB

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2013 DEL 9/12/2013 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2013-2014

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01933190595 IL QUADRIFOGLIO

4753.91

4753.91

  • 01933190595IL QUADRIFOGLIO

2013-12-12

 

X530CAFEA0

LIQUIDAZIONE FATTURA N.____ DEL______ PACCHETTO OFFERTA SCUOLA TRASPARENTE-AVCP-ALBO PRETORIO DIGITALE

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01743190595 VISCOM HARDWARE E SOFTWARE

280.00

0.00

  • 01743190595VISCOM HARDWARE E SOFTWARE

2013-12-30

 

X53B96CB

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 26/03/2014 PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA II FASE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01933190595 IL QUADRIFOGLIO

4753.91

4753.91

  • 01933190595IL QUADRIFOGLIO

2014-07-29

 

X550E8391F

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 31104865-001 MESE DI MARZO 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

85.61

85.61

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2014-05-06

 

X55120134C

LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE LAB.ODONTOTECNICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01250150594 FERRARI DENTAL

371.80

0.00

  • 01250150594FERRARI DENTAL

2014-12-30

 

X560854214

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12093961 DEL 18/12/2012. CANONE DI LOCAZIONE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

04763060961 XEROX Italia Rental Service

472.26

472.26

  • 04763060961XEROX Italia Rental Service

2013-02-05

 

X5700CAFEB

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/00594 DEL 31/03/2014 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO OM1 - OM2

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01786270593 UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

221.58

221.58

  • 01786270593UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

2014-04-08

 

X5709C77FD

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 551 DELL'11.04.2013 COPIE SU FOTOCOPIATRICE NOLEGGIO SEDE VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01512510593 CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

171.35

171.35

  • 01512510593CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

2013-05-07

 

X570CAFEB9

acquisto mateiale laboratorio OM1 e OM 2

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01786270593 UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

221.50

0.00

  • 01786270593UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

2014-03-03

 

X581037029

fattura n. M1613 del 07/11/2014

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01512510593 CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

448.01

448.01

  • 01512510593CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

2015-04-02

2015-11-12

X591201365

IMPONIBILE MANNO fattura n. 97/2015 del 06/05/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

394.98

394.98

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2015-05-13

 

X5915F85D7

IMPONIBILE FATTURA CIVERCHIA FATTPA 22_15 del 20/11/2015 LOCANDINE ORIENTAMENTO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02306800596 ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL

390.00

390.00

  • 02306800596ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL

2015-11-23

2015-11-27

X5A085422D

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00105183 8.3.2013 2° TRIMESTRE 077313527113 VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

244.21

244.21

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2013-04-06

 

X5A0B9E6B8

FATTURA N. 040281 DEL 13/09/2013 - PERIODO settembre/ottobre SERVIZIO VOX IPSCT EINAUDI LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.53

17.53

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-09-25

 

X5B09C7816

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 31/05/2013 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

291.69

291.69

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2013-06-07

 

X5C14B5794

IMPONIBILE fattura COMPUTER PRODOTTI n. PA 12 del 15 GIUGNO 2015 ACQUISTO 3 LICENZE PC SEGRETERIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01208750594 COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

287.99

287.99

  • 01208750594COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2015-06-23

2015-07-30

X5COE839OC

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22 APRILE 2014 CORSO DI LINGUA INGLESE PREPARAZIONE PET

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01954760599 THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

2098.36

2098.36

  • 01954760599THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

2014-05-26

 

X5EOB9E6D1

FATTURA N.046827 DEL25/10/2013 - PERIODO ottobre/dicembre SERVIZIO VOX IPSCT EINAUDI LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

68.39

68.39

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-10-29

 

X5F1037016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00199108 DEL 3/06/2014 4 TRIMESTRE 2014 0773/487071 SEDE PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

244.26

244.26

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-07-21

 

X600E83925

FATTURA N. 19886 DEL 28/04/2014 - PERIODO aprile/giugno EINAUDI LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

68.38

68.38

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-05-06

 

X601201352

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.85 DEL 07/01/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00150470342 SPAGGIARI

584.13

584.13

  • 00150470342SPAGGIARI

2015-02-28

2015-03-05

X61085421A

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628/2013/b del 28/02/2013 acquisto macchina lavascgiuga

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

06113160482 Ing.O.FIORENTINI

2450.00

2450.00

  • 06113160482Ing.O.FIORENTINI

2013-05-07

 

X6209C7803

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 837 DEL 3/06/2013 ACQUISTO ALIMENTATORI PER LABORATORIO PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

390.00

390.00

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-06-07

 

X620CAFEBF

RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO PICK UP ANNO 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

206.56

206.56

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2014-03-05

 

X630E838F9

FATTURA N. 4452 2014 DEL 17/01/2014 - PERIODO da inizio servizio fino al 15/01/2014 SERVIZIO pots SEDE EINAUDI FAX UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

16.75

16.75

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-03-27

 

X63103702F

LIQUIDAZIONE FATTURA N 1 DEL29/12/2014 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ODONTOTECNICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02344560590 visadent

1640.25

0.00

  • 02344560590visadent

2014-12-11

 

X64120136B

IMPONIBILE fattura TC SISTEM n. 132 2015 del 17/06/2015 ACQUISTO CENTRALINI TELEFONICI

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02668870591 TC SISTEM DI CRISTINI E TOZZATO

3000.00

3000.00

  • 02668870591TC SISTEM DI CRISTINI E TOZZATO

2015-06-23

2015-07-08

X650854233

Acconto Campo scuola Ischia 8/10 maggio 2013 partecipanti 24 studenti

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

05890651218 PLATYPUS ITINERARY s.a.s. di MATTERA EMANUELE

892.56

892.56

  • 05890651218PLATYPUS ITINERARY s.a.s. di MATTERA EMANUELE

2013-04-30

 

X650B9E6BE

LIQUIDAZION FATTURA N. 8N00299257 DEL 6/08/2013 0773487071 PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

263.22

263.22

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-09-25

 

X6609C781C

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1064 DEL 12/06/2013 CONSUMO FOTOCOPIATRICI PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02455750592 DEGLI STEFANI & CO. Srl

177.36

177.36

  • 02455750592DEGLI STEFANI & CO. Srl

2013-06-25

 

X670E83912

COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00884060256 BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

800.00

800.00

  • 00884060256BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

2014-05-26

 

X6714B579A

imponibile fattura fasteweb 015147 del 31 MAGGIO 2015 telefono e adsl laboratorio delle sedi

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

12878470157 FASTWEB S.p.A.

294.41

294.41

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2015-06-12

2015-06-13

X680854207

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DELL'1.2.2013 - B.d.O N. 3 MATERIALE DI PULIZIA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

115.40

115.40

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2013-02-21

 

X690B9E6D7

FATTURA N. 45120 DEL 14/10/2013 periodo ottobre/novembre 2013 sede via don torello

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.51

17.51

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-10-29

 

X690CAFEAC

liquidazione fattura n._______ del _______ lavori sistemazione rack sede piazza Manuzio

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01743190595 VISCOM HARDWARE E SOFTWARE

300.00

0.00

  • 01743190595VISCOM HARDWARE E SOFTWARE

2013-12-30

 

X6A103701C

FATTURA ELETTRONICA FATTURA N. 8N00282060 GIUGNO/LUGLIO 2014 DEL 6/08/2014 CENTRALINO PIAZZA MANUZIO 0773407071

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

239.75

239.75

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-08-26

 

X6B1201358

fattura n. 8N00443199 del 05/12/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

336.48

0.00

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-12-30

 

X6C0854220

FATTURA N. 008725 DEL27/02/2013 - PERIODO DICEMBRE/FEBBRAIO SERVIZIO VOX PIAZZA MANUZIO LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

68.40

68.40

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-03-06

 

X6E0E838FF

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE FEBBRAIO 2014 CONTO N. 31104865-001

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

78.72

78.72

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2014-03-27

 

X6E1037035

fattura n. 41803 del 12/09/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.51

17.51

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-09-26

 

X6F1201371

IMPONIBILE FATTURA COMPUTER PRODOTTI N. 11 DEL 10/06/2015 ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE LAB INFO 1 SEDE VIA DON TORELLO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01208750594 COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo

13068.00

13068.00

  • 01208750594COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo

2015-06-23

2015-06-26

X6F15F85E6

IMPONIBILE FATURA n. 4/E/2015 del 23/12/2015 MANUTENZIONE LAB.ODONTOTECNICO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

FRRPLA63A54E472L FERRARI PAOLA

468.00

0.00

  • FRRPLA63A54E472LFERRARI PAOLA

2015-12-30

 

X700B9E6C4

LIQUIDAZIONE FATTURA 5538395 DEL 14/08/2013 ADSL LABORATORI PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

12878470157 FASTWEB S.p.A.

226.75

226.75

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2013-09-25

 

X700CAFE99

B.D.O. N. 30 DEL 2/12/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO MISURE

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

02115460608 ELETTROLAZIO S.R.L.

1534.83

0.00

  • 02115460608ELETTROLAZIO S.R.L.

2013-12-06

 

X71009C722

SALDO CAMPO SCUOLA AD ISCHIA 25 ALUNNI 8/10 MAGGIO 2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

05890651218 PLATYPUS ITINERARY s.a.s. di MATTERA EMANUELE

2198.35

2198.35

  • 05890651218PLATYPUS ITINERARY s.a.s. di MATTERA EMANUELE

2013-06-24

 

X720E83918

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 20/05/2014 NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATRICI PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02455750592 DEGLI STEFANI & CO. Srl

357.58

357.58

  • 02455750592DEGLI STEFANI & CO. Srl

2014-06-07

 

X721201345

fattura n. 1524 del 02/12/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

960.00

960.00

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2014-12-03

 

X7214B57A0

IMPONIBILE FATTURA COMPUTER LATINA N. _5 X DEL 29/06/2015 ACQUISTO N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PRESIDENZA VICE PRESIDENZA VIA DON TORELLO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

RNLFLV77H06E472G COMPUTER LATINA di Fulvio Ranaldi

1335.82

1335.82

  • RNLFLV77H06E472GCOMPUTER LATINA di Fulvio Ranaldi

2015-06-23

2015-07-08

X740B9E6DD

LIQUIDAZIONE FATTURE N.. 4034690 DEL 9/9/2013 E N. 40/42721 DEL 7/10/2013 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI E REGISTRI CLASSE

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342 SPAGGIARI

286.44

286.44

  • 00150470342SPAGGIARI

2013-10-29

 

X7615F85D0

IMPONIBILE FATTURA LOMBARDI n. 1322/PA del 27/09/2015 ACQUISTO REGISTRI

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.

846.60

846.60

  • 00619850589CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.

2015-09-29

2015-10-02

X770854226

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1526/98 2012 DEL 31/12/2012 VISITE FISCALI FEBBRAIO 2012

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

11.95

11.95

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-05-07

 

X790E83905

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00099469 DEL 10/03/2014 GENNAIO/FEBBRAIO SEDE DON TORELLO 077313527113 LINEA ADSL LABORATORI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

 

244.67

244.67

 

2014-03-27

 

X791103703

liquidazione fattura n. 7x03863374 5° bimestre 2014 contratto 888010984661 sede via don torello

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

78.75

78.75

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2014-11-06

 

X7A15F85E9

fattura n. 8715276158 del 16/11/2015 POSTE ITALIANE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2015 CONTO CONTRATTUALE 31104865

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

51.65

51.65

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2015-11-23

2015-11-27

X7B0B9E6CA

Liquidazione fattura n. 26150/v2 del 10/09/2013 manutenzione impianto elevatore sede Piazza Manuzio secondo semestre 2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

80001390592 del BO IMPIANTI ASCENSORI

267.79

267.79

  • 80001390592del BO IMPIANTI ASCENSORI

2013-10-07

 

X7B0CAFE9F

B.D.O. N. 32 DEL 3/12/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N.212/13 DELl'11/12/2013 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LABORATORIO MISURE TIEN

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00862680154 DE LORENZO SPA

1236.00

0.00

  • 00862680154DE LORENZO SPA

2013-12-06

 

X7C09C7828

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 924 DEL 8 7 2013 - ACQUISTO TONER

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

02636140598 ECO STORE

103.31

103.31

  • 02636140598ECO STORE

2013-07-11

 

X7D0E8391E

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 E 421 ANNO 2014 VISITE FISCALI ANNO 2011

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL DISTRETTO SANITARIO FORMIA GAETA

58.43

58.43

  • 01684950593ASL DISTRETTO SANITARIO FORMIA GAETA

2014-06-07

 

X7D120134B

fattura n. 52610 del 20/11/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

16.57

16.57

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-12-03

 

X7D14B57A6

IMPONIBILE fattura COMPUTER PRODOTTI n PA 13 del 17 GIUGNO 2015 ACQUISTO CAVO PER COMMISSIONE ESAMI

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01208750594 COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo

20.00

20.00

  • 01208750594COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo

2015-06-23

2015-06-25

X7E0854213

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00501757 DEL 6/12/2012 0773487071 OTTOBRE NOVEMBRE 2012

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

262.40

262.40

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-02-05

 

X7F0B9E6E3

LIQUIDAZIONE FATTURA 8N00382397 DEL 7/10/2013 AGOSTO-SETTEMRE 0773487071 PIAZZA MANUZIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

215.98

215.98

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-11-09

 

X801037028

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 3 DEL 17&72/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIAZZA MANUZIO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00950501007 IVA PP.AA. TESORERIA CENTRALE STATO-DPR333/1972 02455750592 DEGLI STEFANI & CO. Srl

765.64

765.64

  • 00950501007IVA PP.AA. TESORERIA CENTRALE STATO-DPR333/1972
  • 02455750592DEGLI STEFANI & CO. Srl

2015-03-02

2015-09-15

X811201364

LIQUIDAZIONE FATTURA N. LA00210006 DEL 30/11/2014 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

12878470157 FASTWEB S.p.A.

151.31

0.00

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2014-12-30

 

X82085422C

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00036141 DEL 6.2.2013 2° 2013 0773 487071 PIAZZA MANUZIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

279.75

279.75

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-04-06

 

X8309C7815

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00197187 MARZO APRILE 2013 0773694855 VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

120.25

120.25

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-06-07

 

X840E8390B

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00099184 DEL 10/03/2014 GENNAIO/FEBBRAIO SEDE vIA dON tORELLO 0773480479

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

77.46

77.46

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-03-27

 

X8515F8EF

PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE CONTRATTO 19194 PERIODO OTTOBRE 2015 OTTOBRE 2016

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00016395200 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

1505.70

1505.70

  • 00016395200BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

2015-12-14

2015-12-15

X860B9E6D0

Liquidazione conto contrattuale 31104865-001 relativo al mese di luglio 2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01743490599 TUTTO PER LA CASA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

274.82

274.82

  • 01743490599TUTTO PER LA CASA
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-10-07

 

X860CAFEA5

LIQUIDAZIONE FATTURA N.217 DEL 5/12/2013 ACQUISTO BROCHURE

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01718150590 ARTI GRAFICHE APRILIA DI DI LEIO

210.00

210.00

  • 01718150590ARTI GRAFICHE APRILIA DI DI LEIO

2013-12-12

 

X8709C782E

FATTURA N. 8N00285625 DELL8.07.2013 MAGGIO - GIUGNO 2013 0773694855 SEDE VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

98.35

98.35

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-08-01

 

X871037015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02794780 SOLUZIONE MOBILE TIM 888010984661 PERIODO 4 BIMESTRE 2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

78.75

78.75

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2014-07-21

 

X880E83924

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00181694 TERZO TRIMESTRE 2014 0773 480479 VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

85.66

85.66

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-06-07

 

X881201354

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031183875 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SISTEMI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00825330285 Sonepar Italia Centro Spa

210.38

0.00

  • 00825330285Sonepar Italia Centro Spa

2014-12-11

 

X8A09C7802

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 851 DEL 6/6/2013 ACQUISTO LICENZE OFFICE PRO 2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

385.75

385.75

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-06-07

 

X8B0E838F8

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00181992 TERZO TRIMESTRE 2014 0773 694855 VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

69.67

69.67

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-06-07

 

X8C120136A

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 17FE DEL 18/02/2015 VIAGGIO ANDATA/RITORNO ROMA PIù TASSA DI INGRESSO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00175290592 RONCI BENEDETTO - VIAGGI

470.00

470.00

  • 00175290592RONCI BENEDETTO - VIAGGI

2015-03-16

 

X8D0854232

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 551/2013 MATERIALE INFORMATICO LABORATORIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

156.20

156.20

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-04-16

 

X8E09C781B

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 30060601 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

29.09

29.09

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-06-24

 

X8F0E83911

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14015766

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

04763060961 XEROX Italia Rental Service

472.26

472.26

  • 04763060961XEROX Italia Rental Service

2014-04-08

 

X9106B538A

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIAZZA MANUZIO 200MF+DP/410*DU

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

02455750592 DEGLI STEFANI & CO. Srl

170.55

170.55

  • 02455750592DEGLI STEFANI & CO. Srl

2013-03-25

 

X910CAFEAB

LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL __________ ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CHIMICA/FISICA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01802940484 CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.

445.00

0.00

  • 01802940484CARLO ERBA REAGENTI S.r.l.

2013-12-13

 

X931201357

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 12/121/2014 ACQUISTO 2 TP LINK MODEM ROUTHER PIAZZA MANUZIO - VIA DONTORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01743190595 TIMEWARP SRL

120.00

120.00

  • 01743190595TIMEWARP SRL

2014-12-18

 

X94085421F

LIQUIDAZIONE FATTURA N.8N00035862 DEL 6/02/2013 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 0773 484668 PIAZZA MANUZIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

81.40

81.40

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-03-06

 

X960E838FE

RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2013/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA

122.95

122.95

  • 00659430631NOTIZIE DELLA SCUOLA

2014-06-07

 

X961037034

fattura n. 42967 del 19/09/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

16.85

16.85

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-09-26

 

X9715F85E2

IMPONIBILE FATTURA AXIOS n. 3655E del 11/12/2015 CANONE AXIOS DIAMOND 2016 E SEGRETERIA DIGITALE DA SETTEMBRE 2015

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.

3600.00

3600.00

  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.

2015-12-12

2015-12-15

X980854238

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1543/98 2012 DEL 31/12/2012

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

11.95

11.95

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-05-07

 

X9A0E83917

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00853500 DEL 14/03/2014 GENNAIO/FEBBRAIO SOLUZIONE MOBILE TIM

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

120.75

120.75

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2014-04-08

 

X9A1201344

IMPONIBILE FATTURA MONTEROSSO n FATTPA 1 15 del 10 MARZO 2015 MATERIALE LABORATORIO OM1

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01328570591 MONTEROSSO UTENSILI SRL.

736.07

736.07

  • 01328570591MONTEROSSO UTENSILI SRL.

2015-06-12

2015-06-13

X9COCAFEB1

LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ELETTRICO/ELETTRONICO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

12108821005 eureka

1132.70

0.00

  • 12108821005eureka

2013-12-13

 

X9E120135D

LIQUIDAZIONE FATTURA N 3130/001 DEL 2/12/2014 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00252080593 DETERPAK

430.06

0.00

  • 00252080593DETERPAK

2014-12-11

 

X9F0854225

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 18/02/2013 - ACQUISTO DIVISE ALUNNI PIAZZA MANUZIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

02674810599 PM PROTEZIONE s.r.l.

500.00

500.00

  • 02674810599PM PROTEZIONE s.r.l.

2013-03-18

 

XA10E83901

LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1 CORSO PROGETTO LINGUA SPAGNOLA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

97000810586 istituto cervantes

1598.36

1598.36

  • 97000810586istituto cervantes

2014-06-20

 

XA215F85E8

IMPONIBILE FATTURA SPAGGIARI n. 20154E32911 del 30/09/2015 ACQUISTO CARTA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI

658.80

658.80

  • 00150470342CASA EDITRICE SPAGGIARI

2015-10-13

 

XA409C7827

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00210836 DEL 6/6/2013 APRILE MAGGIO 0773 484668 PIAZZA MANUZIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

111.57

111.57

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-07-10

 

XA50E8391D

PAGAMENTO ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PER N. 7 ALUNNI PARTECIPANTI CORSO DI LINGUA INGLESE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01429910621 BRITISH SCHOOLS DI FORMIA

573.77

573.77

  • 01429910621BRITISH SCHOOLS DI FORMIA

2014-04-09

 

XA5120134A

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE fattura n. 1 del 10/04/2015 ACQUISTO MATERIALE LAB.ODONTOTECNICO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02344560590 visadent S.R.L. FRRPLA63A54E472L FERRARI PAOLA

930.57

930.57

  • 02344560590visadent S.R.L.
  • FRRPLA63A54E472LFERRARI PAOLA

2015-04-15

2015-08-24

XA60854212

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05978988

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

132.65

132.65

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2013-02-05

 

XA70CAFEB7

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05791247 DEL 15/11/2013 SETTEMBRE-OTTOBRE 6 BIMESTRE TELEFONO SEGRETERIA ALUNNI

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

120.75

120.75

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2013-12-12

 

XAA085422B

LIQUIDAZIONE FATTURA 8N00104490 DELL8.3.2013 2° 2013 0773694855 VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

124.38

124.38

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-04-06

 

XAB09C7814

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00194879 MARZO APRILE 2013 0773480479 VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

78.51

78.51

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-06-07

 

XACOE8390A

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01675799 DEL 14/04/2014 3 TRIMESTRE 2014 SOLUZIONE MOBILE TIM VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

47.08

47.08

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2014-05-07

 

XAD15F85EE

IMPONIBILE FATTURA MANNO n. 186/2015 del 19/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PIAZZA MANUZIO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

341.08

341.08

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2015-11-09

2015-11-12

XAF09C782D

FATTURA N. 8N00287224 DELL8.07.2013 MAGGIO - GIUGNO 2013 0773694715 SEDE VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

161.98

161.98

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-08-01

 

XAF1037014

LIQUIDAZIONE DATTURA n. 7792 del 5/02/2014 MANUTENZIONE ASCENSORE VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

80001390592 del BO IMPIANTI ASCENSORI

270.00

270.00

  • 80001390592del BO IMPIANTI ASCENSORI

2014-07-21

 

XB00E83933

LIQUIDAZIONE FATTURA N. M/603 DEL 23/04/2014 COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01512510593 CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

98.19

98.19

  • 01512510593CR UFFICIO di Vignaroli Giorgio

2014-05-06

 

XB01201350

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 3789 DEL 28/02/2015 SPESE DI ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE VIA DON TORELLO PIAZZA MANUZIO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00950501007 IVA PP.AA. TESORERIA CENTRALE STATO-DPR333/1972 02177240591 HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL

666.38

666.38

  • 00950501007IVA PP.AA. TESORERIA CENTRALE STATO-DPR333/1972
  • 02177240591HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL

2015-03-16

2015-12-15

XB0E838FA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL DEL 5/04/2014 SERVIZIO TRASPORTO NAPOLI E RITORNO CITTA' DELLA SCIENZA 31/03/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01818450591 ellebi

491.80

491.80

  • 01818450591ellebi

2014-05-06

 

XB209C7801

lIQUIDAZIONE FATTURA N. 737 DEL 15/05/2013 ACQUISTO PC TOWER

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

2117.50

2117.50

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-06-07

 

XB41201369

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.11 DEL 12/02/2014 ASSISTENZA TECNICA GENNAIO FEBBRAIO 2015

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01743190595 TIMEWARP SRL

1665.00

1665.00

  • 01743190595TIMEWARP SRL

2015-02-28

2015-10-02

XB50B9E6BC

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 17/09/2013 MATERIALE DI PULIZIA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

447.16

447.16

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2013-10-07

 

XB70E83910

FATTURA N. 22919 DEL 14/05/2014 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO SEDE DI VIA DON TORELLO LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.52

17.52

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-05-16

 

XB815F85F4

IMPONIBILE PA FATTURA FASTWEB n. PAE0027319 del 30/09/2015 CANONI ADSL LABORATORIO DUE SEDI

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

12878470157 FASTWEB S.p.A.

269.08

269.08

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2015-10-13

 

XB90B9E6D5

CONTO CONTRATTUALE31104865-001 OTTOBRE 2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

22.72

22.72

  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR. ALT CENTRO

2013-11-25

 

xbb1201356

IMPONIBILE PA FATTURA BACO S.A.S n. 1 del 21/03/2015

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02636140598 ECO STORE

122.55

122.55

  • 02636140598ECO STORE

2015-10-13

 

XBC085421E

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 22/03/2013 - MATERIALE LABORATORIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

06623460588 L.E.D. S.r.l.

243.80

243.80

  • 06623460588L.E.D. S.r.l.

2013-04-16

 

XBE0E838FD

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 09/04/2014 ACQUISTO SEDIE LABORATORIO STAZIONE GRAFICA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

1071.00

1071.00

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2014-05-06

 

XBF120136F

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/DEL 30.12.2014 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PIAZZA MANUZIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

285.57

0.00

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2014-12-30

 

XBG1201369

IMPONIBILE FATTURA TIMEWARP n. 90/A del 10/11/2015 ASSISTENZA SOFTWARE

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01743190595 TIMEWARP SRL

370.00

370.00

  • 01743190595TIMEWARP SRL

2015-11-27

 

XC00854237

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1731/98 2012 DEL 31/12/2012 VISITE FISCALI FEBBRAIO 2012

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

34.15

34.15

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-05-07

 

XC00B9E6C2

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13062608 23/09/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

04763060961 XEROX Italia Rental Service

468.39

468.39

  • 04763060961XEROX Italia Rental Service

2013-10-07

 

XC109C7820

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130076637/2001 DEL 30.04.2013 E N. 130086049/2001 DEL 17/05/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/TONER

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

03222970406 MyO s.r.l. unipersonale

263.32

263.32

  • 03222970406MyO s.r.l. unipersonale

2013-06-25

 

XC21201343

SALDO LIQUIDAZIONE APPENDICE PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00016395200 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

62.40

62.40

  • 00016395200BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

2014-12-22

 

XC315F85FA

IMPONIBILE FATTURA ING. O. FIORENTIVI n. P00048 del 30/11/2015 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVASCIUGA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

06113160482 Ing.O.FIORENTINI

54.15

54.15

  • 06113160482Ing.O.FIORENTINI

2015-12-11

2015-12-15

XC40CAFEB0

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014/302 DEL 10/03/2014 ACQUISTO 21 PC LABORATORIO STAZIONE GRAFICA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

13583.22

13583.22

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2014-03-17

 

XC51037020

LIQUIDAZIONE FATTURA 101 DEL 29/01/2014 MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICO PROGETTO SCUOLA ALTERNANZA LAVORO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01921310593 FERRARI PAOLA

2950.00

0.00

  • 01921310593FERRARI PAOLA

2014-09-11

 

XC6120135C

LIQUIDAZIONE IMPONIBILE fattura n. 3 del 09/04/2015

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01786270593 UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

437.00

437.00

  • 01786270593UTENSIL MECCANICA 2000 SRL

2015-04-30

 

XC90E83903

PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 19194 PER N. 277 ALUNNI E 4 OPERATORI + INTEGRAZIONE APPENDICE PER N. 18 ALUNNI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00016395200 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

1949.75

1949.75

  • 00016395200BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

2014-10-02

 

XC914B578B

RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2014/2015

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00659430631 TECNODID EDITRICE - Notizie della Scuola

160.00

160.00

  • 00659430631TECNODID EDITRICE - Notizie della Scuola

2015-05-26

 

XCB0CAFE9D

RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - ANNO 2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

80005530599 LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI

12.30

0.00

  • 80005530599LICEO SCIENTIFICO G.B.GRASSI

2013-12-30

 

XCBOB9E6C8

fattura n. 3/22 del 09/09/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02455750592 DEGLI STEFANI & CO. Srl

123.03

123.03

  • 02455750592DEGLI STEFANI & CO. Srl

2014-09-26

 

XCC09C7826

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00210739 DEL 6/6/2013 - APRILE MAGGIO 2013 TELEFONO 0773 487071

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

266.12

266.12

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-07-10

 

XCE0854211

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00017343 DEL 9/01/2013 077313527113 NOVEMBRE DICEMBRE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

244.63

244.63

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-02-05

 

XCE15F8006

IMPONIBILE FATTURA RONCI n. 176FE del 10/11/2015 TRASPORTO ALUNNI 28 E 29 OTTOBRE

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00175290592 RONCI BENEDETTO - VIAGGI

803.18

803.18

  • 00175290592RONCI BENEDETTO - VIAGGI

2015-11-11

2015-11-12

XCFOCAFEB6

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 DELL'11/03/2014 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO OM1 - OME

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01328570591 MONTEROSSO UTENSILI SRL.

631.40

631.40

  • 01328570591MONTEROSSO UTENSILI SRL.

2014-03-27

 

XCIO9C7820

liquidazione fatture n. 130104103del 14.06.2013 e n. 130095905 del 31/05/2013 acquisto materiale di cancelleria

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

03222970406 MyO s.r.l. unipersonale

222.55

222.55

  • 03222970406MyO s.r.l. unipersonale

2013-06-25

 

XD11201362

IMPONIBILE SONEPAR fattura n. 0031061939 del 30/04/2015 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

00825330285 SONEPAR ITALIA S.P.A.

27.20

27.20

  • 00825330285SONEPAR ITALIA S.P.A.

2015-05-13

 

XD115F85D4

IMPONIBILE FATTURA MANNO n. 219/2015 del 27/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

116.65

116.65

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2015-12-11

2015-12-15

XD2085422A

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00104373 DEL 8.3.2013 2° SEMESTRE 2013 0773694715 VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

181.82

181.82

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-04-06

 

XD309C7813

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00196750 MARZO APRILE 2013 0773694715 VIA DON TORELLO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

145.87

145.87

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-06-07

 

XD40E83909

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 8/05/2014 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01250150594 FERRARI DENTAL

327.34

327.34

  • 01250150594FERRARI DENTAL

2014-05-16

 

XD414B5791

IMPONIBILE FATTURA COMPUTER LATINA N. ________ ACQUISTO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE UFFICI DI SEGRETERIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

RNLFLV77H06E472G COMPUTER LATINA di Fulvio Ranaldi

1915.56

1915.56

  • RNLFLV77H06E472GCOMPUTER LATINA di Fulvio Ranaldi

2015-06-23

2015-07-08

XD6089E6CE

Liquidazione fattura n. 91/2013/a del 27/09/2013 assistenza informatica programmi ed apparecchiature uffici segreteria

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01743190595 VISCOM HARDWARE E SOFTWARE

668.48

668.48

  • 01743190595VISCOM HARDWARE E SOFTWARE

2013-10-29

 

XD709C782C

FATTURA N. 8N002876201 DELL8.07.2013 MAGGIO - GIUGNO 2013 077313527113 SEDE VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

244.63

244.63

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2013-08-01

 

XD80E83922

FATTURA N.18863 DEL 22/04/2014 - PERIODO marzo/aprile 2014 0773/484668 EINAUDI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.14

17.14

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-05-06

 

XD8120134F

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/12/2014 ACQUISTO MATERIALE LAB.ODONTOTECNICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02344560590 visadent

518.10

0.00

  • 02344560590visadent

2014-12-30

 

XD90854217

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/2013 DEL 9.01.2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE 01/01/2013 30/06/2013

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

 

240.00

240.00

 

2013-02-21

 

XDA9C7800

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131807 DEL 14/05/2013 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01597840592 ZEP ITALIA s.r.l

111.00

111.00

  • 01597840592ZEP ITALIA s.r.l

2013-06-24

 

XDAOCAFEBC

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1052 DEL 13/03/2014 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE 21 SPAC AUTOMAZIONE E 21 SPAC IMPIANTI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

07849270017 SD Proget Industrial Software Srl

4200.00

4200.00

  • 07849270017SD Proget Industrial Software Srl

2014-05-06

 

XDB0E838F6

ANTICIPO CONFERMA VISITA ISTRUZIONE/FORMATIVA TROPEA DAL 7/04/2014 AL 12/04/2014 N. 33 ALUNNI PARTECIPANTI E N. 3 ACCOMPAGNATORI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02995330798 TELEVACANZE

2704.92

2704.92

  • 02995330798TELEVACANZE

2014-03-27

 

XDB103702C

fattura n. 67 del 22/12/2014 sede di via Don Torello

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01933190595 IL QUADRIFOGLIO

14622.42

14622.42

  • 01933190595IL QUADRIFOGLIO

2015-09-01

2015-09-02

XDC1201368

IMPONIBILE DI MANNO fattura n. 96/2015 del 06/05/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

382.78

382.78

  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2015-05-13

 

XDD0854230

FATTURA N. 016221 2013 DEL 12/04/2013 - PERIODO 12APRILE/11MAGGIO SERVIZIO LINEA ADSL UFFICI MATTEI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.50

17.50

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-04-16

 

XDD0B9E6BB

FATTURA N. 37497 DEL 2/09/2013 - PERIODO agosto- ottobre SERVIZIO VOX IPSCT EINAUDI LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

68.37

68.37

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2013-09-25

 

XDE09C7819

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1167 DEL 29/05/2013 - VISITA FISCALE

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

34.15

34.15

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2013-06-24

 

XDF0E839OF

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2904/2991 MARZO 2014 VISITE FISCALI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

333.51

333.51

  • 01684950593ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

2014-05-26

 

XDF14B5797

IMPONIBILE fattura VISION SISTEMI n 22 PA del 11 GIUGNO 2015 ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

12878470157 FASTWEB S.p.A. PRBMTT76R25F257N VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI

456.51

456.51

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.
  • PRBMTT76R25F257NVISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI

2015-06-12

2015-08-24

XE10B9E6D4

LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 14/102013 TRASPORTO ALUNNI LATINA/ROMA/LATINA IN DATA 4/10/2013

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01818450591 ellebi

315.57

315.57

  • 01818450591ellebi

2013-10-29

 

XE21037019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 18/08/2014 ACQUISTO SWITC HUB 24 TPLINK UFFICI SEGRETERIA VIA DON TORELLO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01743190595 TIMEWARP SRL

150.00

150.00

  • 01743190595TIMEWARP SRL

2014-08-27

 

XE31201355

fattura n. 8N00442932 del 05/12/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

2.87

0.00

  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.

2014-12-30

 

XE60E838FC

FATTURA N. 13170 2014 DEL 14/03/2014 - PERIODO 12 MARZO/11 APRILE SEDE MATTEI LINEA ADSL UFFICI

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A. 03415901218 MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

518.26

518.26

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.
  • 03415901218MANNO DI MANNO C. & C. s.a.s.

2014-03-27

 

XE61037032

fattura n. 46994 del 15/10/2014

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01599530563 ACTIVE NETWORK S.p.A.

17.51

17.51

  • 01599530563ACTIVE NETWORK S.p.A.

2014-10-16

 

XE7120136E

IMPONIBILE GAM SERVICE fattura n. 261 del 15/05/2015 ACQUISTO ALIMENTATORI

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

02796950596 GAM SERVICE SRL

73.00

73.00

  • 02796950596GAM SERVICE SRL

2015-05-26

 

XE715F85E0

IMPONIBILE FATTURA COMPUTER LATINA n. 6/X del 23/11/2015 ACQUISTO MONITOR UFFICI DI SEGRETERIA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

RNLFLV77H06E472G COMPUTER LATINA di Fulvio Ranaldi

94.26

94.26

  • RNLFLV77H06E472GCOMPUTER LATINA di Fulvio Ranaldi

2015-12-11

2015-12-15

XE80854236

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 792 DEL 13/12/2011 VISITE FISCALI APRILE/MAGGIO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01684950593 ASL DISTRETTO SANITARIO FORMIA GAETA

34.15

34.15

  • 01684950593ASL DISTRETTO SANITARIO FORMIA GAETA

2013-05-07

 

XE909C781F

liquidazione fattura n. 7x02302972 del 15.05.2013 3 trimestre 2013 contratto 888010422768 via don torello

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

00488410010 TELECOM ITALIA - TIM

60.79

60.79

  • 00488410010TELECOM ITALIA - TIM

2013-06-25

 

XEA0E83915

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 14.04.2014 SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E RITORNO TROPEA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01960490595 CAPOZZI VIAGGI SNC

1885.25

1885.25

  • 01960490595CAPOZZI VIAGGI SNC

2014-06-07

 

XEA14B579D

IMPONIBILE FATTURA fattura n. PA 14 del 22 giugno 2015 ACQUISTO N 2 LICENZE PER PC PRESIDENZA VICE PRESIDENZA

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01208750594 COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo

153.80

153.80

  • 01208750594COMPUTER PRODOTTI S.a.s. di Palombi Pio Angelo

2015-06-23

2015-06-25

XECO6B538E

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 30/04/2013 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONTRATTO N. 8

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01933190595 IL QUADRIFOGLIO

6560.33

6560.33

  • 01933190595IL QUADRIFOGLIO

2013-05-31

 

XECOCAFEAF

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8677703 DEL 14 DICEMBRE 2013 LINEA ADSL PIAZZA MANUZIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

12878470157 FASTWEB S.p.A.

91.67

0.00

  • 12878470157FASTWEB S.p.A.

2013-12-30

 

XED1037020

LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL FORNITURA PANNELLO TERMOREGOLAZIONE E PANNELLO ANTIFURTO LABORATORIO MISURE TIEL

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

02115460608 ELETTROLAZIO S.R.L.

4072.97

0.00

  • 02115460608ELETTROLAZIO S.R.L.

2014-09-11

 

XEF0854223

ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICO

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

01250150594 FERRARI DENTAL

63.50

63.50

  • 01250150594FERRARI DENTAL

2013-03-25

 

XF009C780C

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836 DEL 3/06/2013 ACQUISTO STAMPANTE DIPLOMI DI MATURITA'

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GZZGPP54L04E472M GUZZON

1798.00

1798.00

  • GZZGPP54L04E472MGUZZON

2013-06-07

 

XF10E83902

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00099187 DEL 10/03/2014 GENNAIO/FEBBRAIO 0773/694855

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

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